Как начисляется аванс в 1с

admin

Как начисляется аванс в 1с

Начисление аванса работникам организации в программе 1С можно выполнять несколькими методами, рассмотрим один из них – «Аванс по предварительному расчету».

Перед начислением зарплаты или, как в нашем случае, аванса сотрудники должны быть приняты на работу, а так же необходимо заполнить справочник «Регламентированный и производственный календарь» и «Графики работ».

Меню\Справочники\Расчет зарплаты\Учет рабочего времени (графики, календари)\Регламентированный производственный календарь.

Меню\Справочники\Расчет зарплаты\Учет рабочего времени (графики, календари)\Графики работы

Если эти справочники заполнены, приступаем к начислению аванса. Аванс начисляется документом «Начисление зарплаты сотрудникам организации» с активным флагом «Предварительный расчет».

Меню\Документы\Начисление зарплаты\Начисление зарплаты работникам организации.

В документе устанавливаем актуальный месяц начисления аванса, флаг «Предварительный расчет начислений», а так же очень важна дата документа, именно от даты документа будет рассчитано реально отработанное время, а соответственно и сумма начисленного аванса. Данный документ не делает никаких бухгалтерских проводок, проводки формирует документ «Платежное поручение исходящее».

На следующем этапе формируем документ «Зарплата к выплате». Меню\Документы\Расчет зарплаты\Зарплата к выплате организации с видом выплаты «Аванс (по предварительному расчету)».

В документе очень важно указать дату, которая будет больше даты формирования документа «Начисление зарплаты работникам организации», месяц начисления и вид выплаты «Аванс (по предварительному расчету)». Заполняется документ автоматически по кнопке «Заполнить»\ «По характеру выплаты».

После заполнения документа рассчитываем налоги по кнопке «Рассчитать налоги»\ «По всем сотрудникам».

Далее на основании документа «Зарплата к выплате» формируем документ «Расходный кассовый ордер» так как способ выплаты был «Через кассу».

Расходный кассовый ордер автоматически создается с правильным видом операции «Выплата заработной платы» и установленным флагом «Оплачено». Проводим документ, смотрим проводки:

Выплату налогов и взносов очень удобно формировать с помощью документа «Формирование платежных документов по взносам в фонды», который вводится на основании документа «Зарплата к выплате».

Новый документ создается уже заполненным, достаточно создать платежные документы по кнопке «Создать», и провести их по кнопке «Провести».

После этого аванс считается начисленным и выплаченным, а налоги с него уплачены.

Купить программу 1С можно здесь www.softmaster.com.ua

Посмотреть, а также ознакомится с нашими самостоятельными курсами по 1С, можно по ссылкам:

Как начисляется аванс в 1с

«Бухгалтерія для України», редакція 1.2.
Розробка конфігурації: «ABBYY Ukraine», 2005-2011 (1.2.5.3)

Прошу помощи, т.к. уже неделю ковыряюсь и не могу сама справиться.
Ситуация такова:
Начисляю аванс по предварительному расчету, выплачиваю (док-т «зарплата до виплати» с видом начислений «аванс по предварительному расчету»), провожу платежные поручения на сам аванс и налоги, привязываю ведомости.
В БУ все проводится, т.е. по 661 появляется переплата, по налогам аналогично.

После выплаты аванса проверяю — еще раз создаю документ «зарплата до виплаты» , заполняю «за характером виплати» вид начислений «аванс по предварительному расчету», выбираю этот же месяц и по ВСЕМ сотрудникам выскакивает их сумма ЕСВ+ПДФО с уже выплаченного аванса за выбранный месяц и так по ВСЕМ месяцам!
Точно это не правильно! (в ДЕМО-версии такой ситуации нет).
Так что же я делаю неправильно, помогите, плиз, разобраться!

В ДЕМО смотрю, что в мае 2011 г. есть док-т «з/пл до виплати» «вид виплати» — «аванс по предварительному расчету» по предприятию «ДОБРО»
В ДЕМО делаю проверку:
— создаю новый док-т «з/пл до виплати» текущей датой.
— выбираю «вид виплати» — «аванс по предварительному расчету»
— выбираю период «май 2011г»
— нажимаю «заповнити «(выбираю — за характером виплати»)

Ответ программы «Не виявлені дані для запису в табличну частину документа» (и это правильно, аванс уже выплачен).

У себя в базе делаю такую же проверку (перепробовала ВСЕ месяцы, в которых выплачивался «аванс по предварительному расчету»), и за КАЖДЫЙ месяц, в док-т «з/п до виплати» вытягивается ЕСВ+ПДФО по каждому сотруднику, которому этот аванс выплачен, как буд-то существует такая задолженность по сотрудникам (по этому виду выплаты).

Заметила это, т.к. несколько раз было так, что сначала плачу, например, отпускные док-том «з/пл до виплати» «вид виплати» — «аванс по предварительному расчету», а потом собственно, аванс тоже док-т «з/пл до виплати» «вид виплати» — «аванс по предварительному расчету», и по тем людям, которым выплатила отпускные, в док-т «з/пл до виплати» с авансом в колонку с «грязной суммой» добавляется ЕСВ+ПДФО с отпускных, выплаченных раньше и поэтому выплачивала аванса больше, чем нужно.

Короче, тянется оно так: берутся все проведенные начисления зарплаты за конкретный период, дата которых меньше либо равна дате текущего документа выплаты, и от этого всего отнимаются суммы по документам выплаты, которые есть за этот же период и даты которых так же меньше либо равна дате текущего документа выплаты. Т.е. если вы за май начисляете аванс 16 числа, вводите документ выплаты 18 числа, то в него попадут все суммы из начисления. Если вы введете новый документ выплаты 17 числом, то в него так же подтянутся все начисления этого периода. А если вы введете документ выплаты 19 числом, то туда уже ничего не попадет.

И подтягивать оно ещё может тогда, когда вы в документе выплаты зп при выплате аванса рассчитываете налоги. Тогда получается, что там сумма меньше, чем в начислении зп, соответственно если вы введете ещё одну выплату зп, то документ заполнится на сумму рассчитанных налогов, предыдущего документа.

Сообщение отредактировал Vofka — 05.10.12, 11:34

Я тоже долго мучался с зарплатой, пока не понял главный принцип. Документы должны заполняться (не только проводиться, но и заполняться) в нужном порядке

1. Начисление аванса (Начисление ЗП по предварительному расчету)
2. Ведомость выплаты (Аванс по предварительному расчету)
3. Платежки по налогам и ЗП
4. Начисление ЗП (основное)
5. Ведомость выплаты (Основная ЗП)
6. Платежки по налогам и ЗП

Как только что-то ранше предыдущего создаешь начинаются такие эффекты. (Даже отмена проведения не помогает — проще удалить и пересоздать)

Хронологию проверила, вроде бы дело не в ней.
Согласно вышеизложенной версии — действительно в док. зарплата до виплати при выплате аванса рассчитываю налоги (а как по другому получить ведомость с суммой «чистыми»?
Опять смотрю ДЕМО — там тоже так, в док-те зарплата до виплати сумма грязными, сумма чистыми, но когда ввожу еще один док. зарплата до виплати за май 2011 г. (там уже была выплата аванса по предварительному расчету) — новый документ никакими налогами не заполняется, получается пустой!
Как у них так получилось?

Сообщение отредактировал Vofka — 08.10.12, 12:44

Если есть документ основного начисления з/п, то аванс по предварительному расчету и не заполняется.

Откуда возникла необходимость дважды в месяц выплачивать аванс по предварительному расчету?

Сообщение отредактировал Vofka — 09.10.12, 8:14

Если есть документ основного начисления з/п, то аванс по предварительному расчету и не заполняется.

Откуда возникла необходимость дважды в месяц выплачивать аванс по предварительному расчету?

Делаю несколько раз аванс по предварительному расчету, т.к. таким образом выплачиваю отпускные. Т.е. сумму начисленных отпускных определяю грязными (делаю расчет в ЕКСЕЛе), потом делаю в день выплаты — аванс по предварительному расчету — чтобы получить ведомость «чистыми» и сумму налогов, платежки по налогам. Кроме того, собственно аванс- з/п за первую половину месяца рассчитываю таким же образом. Т.о. в месяц получается несколько «авансов по предварительному расчету». В конце месяца, естественно, делаю док. основного начисления з/п.

Вот и получается, до 15 числа выплатила человеку отпускные (например за 5 дней отпуска, у меня часто берут отпуск частями), потом 15-го числа делаю собственно аванс за 1-ю половину м-ца, док-т «начисление з/п -предварительный расчет» считает сумму за кол-во отработанных дней, а когда хочу выплатить — делаю док-т «зарплата до виплати» -с видом «аванс по предвар. расчету» туда к начисленной сумме «грязными» за отработанные дни добавляет сумму ЕСВ+ПДФО по уже выплаченным отпускным по этому чел. и исходя из этой суммы считает «чистые» и налоги. Т.е. я таким образом переплачиваю сумму аванса.
Конечно, когда потом делаю расчет за месяц, это учитвается (ну заплатила чуток больше аванса, не катастрофа), но чувствую, что это неправильно!

Делаю несколько раз аванс по предварительному расчету, т.к. таким образом выплачиваю отпускные. Т.е. сумму начисленных отпускных определяю грязными (делаю расчет в ЕКСЕЛе), потом делаю в день выплаты — аванс по предварительному расчету — чтобы получить ведомость «чистыми» и сумму налогов, платежки по налогам. Кроме того, собственно аванс- з/п за первую половину месяца рассчитываю таким же образом. Т.о. в месяц получается несколько «авансов по предварительному расчету». В конце месяца, естественно, делаю док. основного начисления з/п.

Вот и получается, до 15 числа выплатила человеку отпускные (например за 5 дней отпуска, у меня часто берут отпуск частями), потом 15-го числа делаю собственно аванс за 1-ю половину м-ца, док-т «начисление з/п -предварительный расчет» считает сумму за кол-во отработанных дней, а когда хочу выплатить — делаю док-т «зарплата до виплати» -с видом «аванс по предвар. расчету» туда к начисленной сумме «грязными» за отработанные дни добавляет сумму ЕСВ+ПДФО по уже выплаченным отпускным по этому чел. и исходя из этой суммы считает «чистые» и налоги. Т.е. я таким образом переплачиваю сумму аванса.
Конечно, когда потом делаю расчет за месяц, это учитвается (ну заплатила чуток больше аванса, не катастрофа), но чувствую, что это неправильно!

Зарплата в Бухгалтерии слабовата для Ваших потребностей — вот и весь сказ.

Я у себя в Бухгалтерии для Украины сделала по аналогии с УТП дополнительные виды выплат — «отпускные», «компенсация за неиспользованный отпуск», закрепила за ними соответствующие начисления и выставила флаг «рассчитывать взносы». Ведомость начисления украсилась дополнительными выплатами — территориальная инспекция по труду осталась довольна

Аванс (зарплата) в программе 1С 8.2

Согласно действующего законодательства, в частности статьи 115 Кодекса Законов о Труде предприятия обязаны выплачивать заработную плату дважды в месяц. В программе 1С 8.2 предусмотрены два варианта расчета авансов.

Первый вариант: Начисление по фактически отработанному времени.

Работа осуществляется через панель функций “Зарплата” (конфигурация Бухгалтерия для Украины-БУ) либо интерфейс программы “Расчет зарплаты работников организаций” (для конфигураций Управление торговым предприятием -УТП и Управление производственным предприятием-УПП).

Для расчета аванса по фактически отработанному времени следует последовательно заполнить документы:

1.Табель времени (УТП и УПП)

2.Начисление заработной платы (для всех конфигураций)

3.Зарплата к выплате организаций (для всех конфигураций)

В конфигурации Бухгалтерия для Украины не предусмотрен учет отработанного времени в виде табеля, поэтому начисление аванса начинается сразу с документа “Начисление зарплаты” с видом расчета “Предварительный расчет начислений”. Затем следует установить дату документа от которой программа будет расчитывать отработанные дни. В нашем примере установим дату 09 мая.

Программа считает что в мае месяце на дату 09 отработано было 04 дня. Данные о количестве дней программа берет из заполненного регламентированного календаря. Соответственно следует правильно заполнить этот производственный календарь, указав дни работы и дни выходных для вашего предприятия. Выбрав нужную дату и нажав два раза правой клавишей мышки вы можете назначить этой дате нужное значение-праздник, выходной, рабочий и т.д. Пример вы видите на картинках, для просмотра полноразмерной картинки нажмите на выбраный рисунок один раз, он откроется в отдельном окошке браузера.

Итак, документ “Начисление зарплаты” с видом начисления “предварительный расчет” автоматически отсчитывает сколько прошло рабочих дней с начала месяца, пользуясь данными регламентированного производственного календаря. В нашем примере отработано 04 дня. Для автоматического заполнения данных следует воспользоваться кнопкой “Заполнить и расчитать все” документа, в этом случае в расчет будут взяты все сотрудники, числящиеся на предприятии и для расчета суммы аванса будут использованы данные об окладах сотрудников, занесенные в справочник “Сотрудники”. Если вы хотите сделать расчет избранным сотрудникам, в таком случае следует использовать кнопку “+” верхней части документа для ручного добавления сотрудников в расчет. После этого в нижней части документа “Расчеты” следует выбрать “Заполнить” – “Заполнить по всем работникам” .

После заполнения документа его надо сохранить и провести. Далее создается новый документ “Зарплата к выплате организаций” с видом выплаты “Аванс по предварительному расчету” . В меню документа для автоматического заполнения выбрать “Заполнить по характеру выплаты”. Следует особо следить за тем, чтобы предварительно созданный документ “Начисление зарплаты” был по времени создания раньше документа “Зарплата к выплате организаций” и был проведен. Иначе документ “Зарплата к выплате организаций” не заполнится автоматически.

Обратите внимание что при предварительном расчете зарплаты документом не расчитываются налоги. Для расчета сумм налогов, подлежащих уплате в бюджет следует использовать кнопку “Расчитать налоги” меню документа “Зарплата к выплате организаций” . При этом следует понимать, что документы с видом “аванс” или “предварительный расчет” движений по регистрам учета не формируют, иными словами проводки по начислению сумм аванса и сумм налогов не формируются.

Для конфигураций УТП и УПП предусмотрено предварительное заполнение табеля времени перед созданием документа “Расчет зарплаты”. Данные о количестве отработанных дней/часов будут браться именно из табеля. В остальном последовательность действий такая же как и для конфигурации Бухгалтерия.

Как начисляется аванс в 1с

График : Пн-Пт: 9.30 — 18.00

Начисление и выплата аванса работникам предприятия включает в себя несколько взаимосвязанных этапов, а начинается с формирования документа «Начисление заработной платы». В данной статье рассматривается порядок заполнения документов «Зарплата к выдаче организаций» и «Начисление зарплаты» в сокращенном виде, применительно конкретно к авансу.

Для начала необходимо открыть вкладку «Начисление заработной платы», которая находится на панели функций. Далее в журнале одноименных документов следует создать новый документ с помощью кнопки «Добавить». Откроется поле, где и заполняются требуемые реквизиты. Перед тем как создать новое начисление нужно обратить внимание на заполнение производственного регламентированного календаря. Как только реквизиты в шапке будут заполнены, а выбор сотрудника завершен, установите галочку «Предварительный расчет», служащую обязательным пунктом при начислении аванса.

Затем потребуется нажать кнопки «Заполнить» и «Рассчитать» в данном примере по сотруднику. Осуществится заполнение информации о выбранном работнике, полностью отвечающей нормам времени на момент расчета аванса. Далее документ записывается и проводится:

Теперь следует перейти в журнал «Заработная плата к выплате», в нем создать новый документ и заполнить его шапку необходимыми реквизитами. Затем Вам потребуется установить пункт «Вид оплаты» в «Аванс» и оформить документ по типу выплат.

После заполнения информации о начисленном авансе в автоматическом режиме, поменяем данные с «Через банк» на «Через кассу» в столбце меню «Способ выплаты». Это действие нужно для формирования РКО (расходного кассового ордера) и для выплаты аванса сотруднику через кассу.

После чего нажимам кнопку «Рассчитать налоги», а проверяем корректность учета налогов, которая при необходимости исправляется.

Далее документ записывается и проводится, а затем в журнале документов заработной платы на сформированном документе методом клика выбирается пункт «На основании» в котором помечается «Расходный кассовый ордер», это нужно для выплаты через кассу.

Теперь заполняем все требуемые реквизиты в созданном «РКО» и проводим данный ордер.

После завершения всех вышеописанных операций начисление и выплата аванса закончена. Если все действия были выполнены внимательно и корректно с правильным заполнением требуемых реквизитов, то дальнейшие процессы по выплате оставшихся сумм до полного начисления за указанный период времени будут учитывать проведенную операцию по выплате аванса.

Учет зарплаты в 1С

Предлагаем для изучения несколько видеоуроков о том, как вeсти учет зарплаты в 1С-Бухгалтерии вeрсии 8.

БОНУС: Скачайте справочник «Зарплата» плюс Справочник «Самоучитель 1С».

Cначала приведены две выборки нужных видео из двух кyрсов Самоучителя 1С. Затем — дополнительное тематическое видео по учету зарплаты.

Из первого Самоучителя 1С:

01) Зарплата: Нормативно-справочная информация (yрок 54), СМОТРЕТЬ > > >

02) Зарплата: Дoкyмент «Начисление зарплаты», часть 1 (уpок 55), СМОТРЕTЬ > > >

03) Зарплата: Докyмент «Начисление зарплаты», часть 2 (урoк 56), СМОТРEТЬ > > >

Из второго Самоучителя 1С

01) Как принять сотрудника нa работу, как изменить оклад (урок 13), СМОТPЕТЬ > > >

02) Параметры для нaчислeния зарплаты в 1С (урок 14), СМОTРЕТЬ > > >

03) Начисление, выплата аванса сотрудникам (урок 15), СМOТРЕТЬ > > >

04) Начисление зарплаты, выплата налогов (yрок 16), СMОТРЕТЬ > > >

05) Прием на работу пo договору ГПХ и пo окладу (урок 28), CМОТРЕТЬ > > >

01) Аудит счета 661 в 1С, СМОТРЕТЬ > > >

Другие страницы по теме «Учет зарплаты в 1С«: