Как в 1с оформить аванс зарплата

admin

Расчет, начисление и выплата аванса в 1С ЗУП 8.3 (3.0)

Рассмотрим, как начислить аванс работнику в 1С ЗУП 3.0 (8.3).

По своей сути плановый аванс представляет собой зарплату, выданную сотруднику заранее, то есть у сотрудника возникает долг перед предприятием (если, конечно, до этого у предприятия не было задолженности перед сотрудником).

Где указывается способ расчета аванса

В программе 1С «Зарплата и управление персоналом» 8.3 предусмотрены три вида расчета аванса:

  • Фиксированной суммой.
  • Процентом от тарифа.
  • Расчетом за первую половину месяца.

Способ расчета аванса указывается при приеме сотрудника на работу в документе «Прием на работу«:

В дальнейшем эту информацию можно увидеть в справочнике «Сотрудники»:

Рассмотрим виды расчета аванса по порядку.

Выплата и расчет «фиксированной суммой» и «процентом от тарифа»

С выплатой аванса в 1С ЗУП 3.0 все просто. Сумма аванса у нас установлена заранее, ничего рассчитывать не надо, и нам остается ее только выплатить. Для этого используется одна из ведомостей:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Заходим в меню «Выплаты», далее пункт «Все ведомости». Нажимаем кнопку «Создать» и выбираем нужную нам ведомость.

Я для примера выбрал «Ведомость в кассу».

Выбираем организацию, сотрудникам которой будет выплачиваться аванс, указываем месяц и дату выплаты, кассу и обязательно в выпадающем списке поля «Выплачивать» выбираем «Аванс».

В табличную часть добавляем сотрудников организации, которым надлежит выплата (можно воспользоваться кнопкой «Заполнить»).

Если все сделано правильно, мы должны увидеть примерно такую картину:

Нажимаем «Провести и закрыть».

Если сотруднику задан расчет аванса «Процентом от тарифа», при выборе его в документе программа 1 С ЗУП 8.3 сама рассчитает ему сумму аванса исходя из процента, который у него задан. Думаю, здесь пример приводить не надо.

Расчет за первую половину месяца в 1С ЗУП

Сразу стоит отметить, что в 1С 8.3 данный расчет подразумевает собой расчет пропорционально отработанным дням.

Для расчета мы будем использовать документ «Начисление за первую половину месяца». Чтобы создать его, зайдем в меню «Зарплата», пункт «Все начисления». Нажав кнопку «Создать», выбираем строку «Начисление за первую половину месяца». Откроется окно создания нового документа. Аналогично предыдущему расчету заполняем необходимые поля и добавляем в табличную часть сотрудника.

Обратите внимание, что при добавлении кнопкой «Добавить» в колонке «Начисление» ничего не стоит, но она является обязательной. Здесь стоит выбрать, от какого начисления будет рассчитываться сумма аванса. В моем случае это будет «Оплата по окладу» (у сотрудника указано, что он получает зарплату по окладу).

Если есть другие начисления у данного сотрудника, нужно вводить дополнительные строки, то есть учитываются все плановые начисления. Замечу, что при использовании кнопки «Заполнить» система сама проставляет нужные начисления.

После выбора начисления происходит расчет суммы к выплате.

Важно! Несмотря на то, что в названии документа присутствует слово «начисление», он ничего на самом деле не начисляет. Он служит только для вычисления суммы авансового платежа. Начисления за месяц проводятся, как обычно, в конце этого месяца.

Смотрите также видео по выплате Аванса в 1С Бухгалтерия 8.3:

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Как начислить аванс в 1С ЗУП 3.1 (8.3) — пошагово для начинающих

Под авансом в 1С 8.3 ЗУП понимается некая предоплата, которая выдается заранее в счет предстоящей заработной платы. Если на момент выплаты аванса у организации не было долга по зарплате перед своим работником, то тогда данная сумма долгом уже самого сотрудника. При плановом начислении заработной платы из нее будет вычтена сумма аванса.

В этой статье мы рассмотрим пошагово, для начинающих расчет и начисление авансов в 1С ЗУП 8.3.

Начальная настройка аванса сотрудникам

Аванс может рассчитываться различными вариантами:

  • фиксированной суммой,
  • % от фонда оплаты труда сотрудника,
  • расчетом заработной платы за первую половину месяца.

Изначально вид начисления аванса в 1С ЗУП задается кадровыми документами, изменением оплаты труда, аванса и т. п. В рамках данной статьи мы будем настраивать аванс при приеме на работу.

Мы создали прием сотрудника на работу, и перешли на вкладку «Оплата труда». В нижней части окна из соответствующего выпадающего списка можно выбрать один из способов начисления аванса, о которых говорилось ранее. В данном случае аванс Ванькову Александру Матвеевичу будет выплачиваться в размере 35% от тарифа (фонда оплаты труда). По умолчанию это значения равнялось сорока процентам.

Все эти данные будут отображаться в карточке самого сотрудника.

На рисунке вы можете увидеть, что фонд оплаты труда составляет 10 000 рублей, следовательно, сумма аванса будет составлять 3 500 рублей.

Расчет аванса

Расчет аванса в программе 1С 8.3 ЗУП 3.1 производится только в том случае, если в предыдущем пункте вы указали, что он выплачивается «Расчетом за первую половину месяца».

Так же как и при начислении заработной платы, перед расчетом аванса необходимо внести в программу все дни отсутствия сотрудника.

Предположим, что наша сотрудница Бажова С. Н. взяла отпуск без сохранения заработной платы на период с 7-го по 8-е августа 2017 года включительно. Мы должны отразить эти данные в программе. При этом для того, чтобы эта неявка зачлась при расчете аванса, так же как и при начислении заработной платы, в самом документе должен быть установлен флаг «Расчет утвердил».

Теперь можно перейти к расчету аванса. Перейдите в раздел «Зарплата» и выберите пункт «Все начисления».

В открывшейся форме списка нажмите на кнопку «Создать» и выберите соответствующий пункт, как показано на рисунке ниже.

Шапка документа заполняется стандартно. В данном случае мы производим начисление до 15 августа 2017 года. После указания всех данных нажмите на кнопку «Заполнить» и все нужные данные попадут в документ автоматически.

На рисунке ниже мы видим, что у сотрудника Бажовой С. Н. указано всего 9 отработанных дней вместо 11 по нормативу. Тем самым размер аванса был рассчитан исходя из оклада в 70 000 рублей за 9 дней.

Обратите внимание, что в отличие от начисления заработной платы данный документ не производит фактического начисления. Он лишь рассчитывает сумму аванса.

Кроме расчета аванса данный документ так же отражает удержания, например, по исполнительным листам и НДФЛ. Все эти данные, как и начисленные суммы подлежат ручной корректировке. Примером может служить личная просьба сотрудника выплатить в качестве аванса большую, либо меньшую сумму.

Обратите внимание, что сотрудник Ваньков А. М. в документ не попал. Это произошло, потому что ранее мы установили ему выплату аванса в размере 35% от размера ФОТ. В связи с этим выплата аванса может быть произведена без документа начисления.

Выплата аванса

К выплате аванса можно приступить сразу для тех сотрудников, у которых он начисляется либо фиксированной суммой, либо процентом от ФОТ. Будьте внимательны, ведь в таком случае те сотрудники, которые отсутствовали в период с 1 по 15 число (например, отпуск без сохранения заработной платы и т. п.) в ведомость не попадут.

Перейдите в раздел «Выплаты» и выберите пункт «Все ведомости».

В открывшемся окне вы можете выбрать способ, каким будет произведена выплата аванса.

В шапке созданного документа, в поле «Выплачивать» выберите пункт «Аванс» и укажите, за какой месяц его нужно выплатить. После этого нажмите на кнопку «Заполнить.

Для тех сотрудников, у которых аванс выплачивается процентом от ФОТ, либо постоянной суммой, сумма аванса автоматически рассчитается и попадет в табличную часть документа. Для тех, у которого аванс рассчитывается за первую половину месяца, цифры так же отобразятся в документе, если ранее было произведено соответствующее начисление, описанное нами ранее.

Методика отражения авансовой выплаты за отработанное время

В статье приведена методика начисления авансовых выплат для конфигурации « Управление торговым предприятием для Украины », редакция 1.2.

1. Датой выплаты аванса создайте документ « Начисление зарплаты работникам организации» с включенным флагом «Предварительный расчет».

Документ следует заполнить списком сотрудников, для которых рассчитывается сумма аванса (кнопка «Заполнить» в табличной части сотрудники), заполнить начисления (кнопка «Заполнить» в командной панели документа или в табличной части «Начисления») и выполнить расчет (кнопка «Рассчитать» в командной панели документа или в табличной части «Рассчитать»).

Документ «Начисление зарплаты работникам организации» при включении флага «Предварительный расчет» имеет особенности:

    • в документе отсутствуют все закладки, кроме закладки «Начисления»;
    • при заполнении в табличную часть «Начисления» добавляется только начисления за отработанное время в пределах нормы времени (оклад, тариф и т.д.) и дополнительные начисления, список которых приведен в регистре сведений «Начисления для предварительного расчета». В этот список включены доплаты за ночные и вечерние часы (рисунок 2), дополнительные начисления в документ начисления зарплаты не попадают;
  • колонки «Период» и «Базовый период» заполняются датами начала месяца и датой документа;
  • при проведении документ не формирует никаких движений.

2. Выплата аванса за отработанное время оформляется документом «Зарплата к выплате организаций» (рисунок 3) с видом выплаты «Аванс (по предварительному расчету)».

При заполнении документа по характеру выплаты в колонке «Сумма» будет указана рассчитанная сумма в документе «Начисление зарплаты работникам организации».

После заполнения документа рассчитайте налоги кнопкой «Рассчитать налоги». При расчете будут рассчитаны взносы и НДФЛ, которые следует перечислить в фонды с данной авансовой выплаты и сумма к выплате (колонка «Сумма») будет уменьшена на сумму удержаний с сотрудника.

Дальнейшая выплата авансового платежа проводится по стандартной методике.

1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия для Украины, редакция 2.0. Начисление и выплата заработной платы

Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты.

В конфигурации «Бухгалтерия для Украины» редакция 2.0 выплата заработной платы производится в два этапа:

  • создание платежных ведомостей, которыми фиксируются выплачиваемые каждому сотруднику суммы зарплаты и суммы взносов/налогов, удержаний;
  • оформление платежных документов по выплате зарплаты сотрудникам и перечисление взносов и налогов по зарплате.

Начисление заработной платы

Для начисление зарплаты, НДФЛ, взносов и удержаний необходимо перейти в раздел «Зарплата и кадры / Начисление зарплаты» и воспользоваться кнопкой «Создать».

В открывшемся документе «Начисление зарплаты» в шапке необходимо заполнить следующие поля:

  • реквизит «Организация» — заполняется автоматически;
  • реквизит «Месяц начисления» — указать месяц, за который необходимо выплатить заработную плату сотрудникам;
  • реквизит «Дата» — автоматически заполняется текущей датой;
  • реквизит «Номер» — автоматически заполняется после проведения документа;
  • реквизит «Подразделение» — заполняется если необходимо начислить зарплату определенному подразделению организации.

В подвале документа реквизит «Комментарий» — при необходимости заполняется комментариями к документу.

Табличные части документа можно заполнять автоматически с помощью кнопок «Заполнить» (по данным кадрового учета о местах работы сотрудников и их плановых начислениях) и «Подбор» (для подбора определенных сотрудников) либо вручную. Автоматически документ заполняется сотрудниками всей организации или указанного подразделения. Разовые начисления, начисление отпускных или больничных вводится в документе вручную.

После заполнения необходимо откорректировать отработанное время для сотрудников, которые работали не все дни месяца. Затем необходимо произвести пересчет зависимых начислений, налогов и взносов с помощью кнопки «Пересчитать».

При необходимости производится ручная корректировка рассчитанных в документе сумм. Если откорректированные суммы не следует пересчитывать, то в дальнейшем необходимо снять флажок «Авторасчет» в соответствующих строках начислений и удержаний, либо включить флажки «Корректировать взносы» и «Корректировать НДФЛ» на соответствующих закладках документа.

Итоги по документу можно отобразить с помощью нажатия на гиперссылку «Итоги по документу». При нажатии кнопок с изображением вопросительного знака итоговые данные расшифровываются более подробно.

Результаты расчета по каждому сотруднику можно проанализировать с помощью расчетного листка, воспользовавшись гиперссылкой под табличной частью «Подробнее см. Расчетный листок».

Расчет заработной платы за первую половину месяца

Для расчета и последующей выплаты заработной платы за первую половину месяца оформляется документ «Начисление зарплаты» с установленным признаком «Предварительный расчет».

При заполнении такой документ учитывает только основные начисления сотрудников (оклады) и отработанное время от начала месяца до даты формирования документа.

Отметим, что документы такого вида служат только для предварительного расчета и не осуществляют расчет ЕСВ и НДФЛ, не формируют проводок при проведении, а также никак не влияют на результаты последующего полного расчета заработной платы.

Отражение зарплаты в бухгалтерском учете

Формирование проводок по отражению зарплаты в бухгалтерском учете возможно в двух режимах:

  • при проведении документа «Начисление зарплаты» (проводки не могут быть изменены или просмотрены в самом документе);
  • отдельным документов «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете» в конце периода (результаты распределения сумм по проводкам могут быть предварительно откорректированы).

Порядок отражения задается в настройках учета заработной платы.

Правило отражения какого-либо начисления или удержания в бухгалтерском и налоговом учете задается специальным шаблоном — способом отражения. Все используемые способы отражения хранятся в справочнике «Способы отражения зарплаты в регламентированном учете». Для перехода в справочник из документа «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете» необходимо в реквизите «Способ отражения», нажать на кнопку «Выбрать из списка» (стрелка вниз) и далее нажать на гиперссылку «Показать все».

В открывшемся справочнике «Отражение зарплаты в бухгалтерском учете» чтобы просмотреть конкретный способ отражения необходимо его выбрать и с помощью нажатия правой клавиши мыши на нем, выбрать из выпадающего списка «Изменить».

Хозяйственная операция состоит из одной проводки по бухгалтерскому учету и налогового назначения для налогового учета.

Также для способов отражения начислений указывается порядок формирования отражения взносов в фонды для таких начислений:

  • отражается тем же способом, что и начисление;
  • отражается как основное начисление сотрудника;
  • отражается особым способом (указывается, каким именно).

Дополнительные параметры для проводок по взносам определяется по данным регистра сведений «Статьи затрат по взносам ФОТ» — здесь каждому налогу (виду взноса) и бухгалтерскому счету затрат соответственно указывается своя статья затрат.

Выплата и депонирование зарплаты

В конфигурации «Бухгалтерия для Украины» редакции 2.0 документ «Ведомость на выплату зарплаты» заменили на документы «Ведомость в банк» для безналичного расчета на зарплатные карточки сотрудников и «Ведомость в кассу» для выдачи зарплаты наличными денежными средствами.

Выплата зарплаты через банк

Для выплаты зарплаты через банк необходимо перейти в раздел «Зарплата и кадры / Выплата зарплаты / Ведомость в банк» и воспользоваться кнопкой «Создать».

В открывшемся документе «Ведомость в банк» необходимо заполнить следующие поля:

  • реквизит «Организация» — заполняется автоматически;
  • реквизит «Подразделение» — заполняется если выплачивается зарплата определенному подразделению организации;
  • реквизит «Зарплатный проект» — заполняется если есть соглашение между каким-то банком и вашим предприятием о выплате заработной платы, премий и других платежей вашим сотрудникам с помощью международных пластиковых карт;
  • реквизит «Выплачивать» — заполняется видом выплат, который определит правила и порядок заполнения документа;
  • реквизит «Месяц выплаты» — заполняется месяцем за который выплачивается зарплата.

Табличные части документа заполняются автоматически с помощью кнопки «Заполнить».

Примечание: шапка документа была изменена для удобства пользователя по кнопке «Еще / Изменить форму».

Чтобы выбрать вид выплат для заполнения документа необходимо справа от реквизита «Выплачивать» нажать на кнопку «Выбрать из списка» (стрелка вниз) и далее внизу списка нажать на гиперссылку «Показать все».

В открывшемся справочнике «Виды выплат» существуют предопределенные виды выплат:

  • «Очередная выплата» и «Очередная выплата с погашением долгов» — подготовка к выплате зарплаты за месяц выплаты либо за все предыдущие месяцы;
  • «Аванс» — оформление авансовых выплат в размере установленных фиксированных сумм каждому сотруднику. В данном виде выплаты необходимо произвести предварительный расчет НДФЛ и ЕСВ на сумму выплат. По умолчанию расчет производится по методу «от обратного»;
  • «Аванс по предварительному расчету» — оформление авансовых выплат по предварительному расчету за первую половину месяца. В данном виде выплаты необходимо произвести предварительный расчет НДФЛ и ЕСВ на сумму выплат;
  • «Депоненты» — подготовка к выплате депонированных ранее сумм;
  • «Дивиденды» — подготовка к выплате дивидендов.

Кроме перечисленных видов выплат пользователь может самостоятельно создать в справочнике «Виды выплат» выплаты, которые, условно можно назвать межрасчетными — это выплаты по конкретным начислениям (например «Разовая премия»).

Для выплаты зарплаты через банк для сотрудников должны быть заданы лицевые счета, на которые перечисляется зарплата. Эти счета указываются в карточке физического лица в подразделе «Лицевые счета сотрудников по зарплатным проектам». При этом с одним банком может быть заключено несколько договоров.

При заполнении ведомости в банк заполнение суммами выплат возможно, как по отдельному зарплатному проекту, так и без учета проекта (по всем лицевым счетам сотрудников).

На основании такой ведомости можно ввести документ «Списание с банковского счета» и зарегистрировать выплату сразу по всем сотрудникам документа.

Выплата зарплаты через кассу

Для выплаты зарплаты через кассу необходимо перейти в раздел «Зарплата и кадры / Выплата зарплаты / Ведомость в кассу» и воспользоваться кнопкой «Создать».

В открывшемся документе «Ведомость в кассу» в шапке необходимо заполнить следующие поля:

  • реквизит «Организация» — заполняется автоматически;
  • реквизит «Дата» — автоматически заполняется текущей датой;
  • реквизит «Номер» — автоматически заполняется после проведения документа;
  • реквизит «Подразделение» — заполняется если необходимо начислить зарплату определенному подразделению организации;
  • реквизит «Выплачивать» — заполняется видом выплат, который определит правила и порядок заполнения документа;
  • реквизит «Месяц начисления» — указывается месяц за который необходимо выплатить заработную плату сотрудникам.

В подвале документа реквизит «Комментарий» при необходимости заполняется комментариями к документу.

Табличные части документа заполняются автоматически с помощью кнопок «Заполнить».

На основании такой ведомости можно ввести документ «Расходный кассовый ордер» и зарегистрировать выплату сразу по всем сотрудникам документа.

Конфигурация позволяет сформировать комплект расходных ордеров для выплаты заработной платы отдельно по каждому сотруднику с помощью обработки «Выплата зарплаты расходными ордерами». Чтобы воспользоваться обработкой необходимо перейти в раздел «Зарплата и кадры / Сервис / Выплата зарплаты расходными ордерами».

В форме обработки следует указать платежную ведомость, заполнить статью движения денежных средств и дату формирования кассовых ордеров. В табличной части обработки следует отметить сотрудников, для которых будут формироваться расходные кассовые ордера. Комплект расходных кассовых ордеров формируется автоматически нажатием на кнопку «Создать документы». Для проведения этих кассовых ордеров следует нажать на кнопку «Провести документы».

Депонирование, выплата и списание депонента

Невыплаченная в срок заработная плата может быть депонирована. Для регистрации этого факта предназначен документ «Депонирование зарплаты». Чтобы создать документ необходимо перейти в раздел «Зарплата и кадры / Выплата зарплаты / Депонирование» и воспользоваться кнопкой «Создать» или создать из документа «Ведомость в кассу» с помощью кнопки «Создать на основании».

Данные могут быть заполнены автоматически по кнопке «Заполнить» по остаткам не выданной заработной платы. Документ при проведении также формирует проводки по отражению депонирования в бухгалтерском учете. Из документа можно сформировать печатную форму реестра депонированных сумм.

При учете депонированной заработной платы следует придерживаться следующей схемы:

1. Сначала вводится документ «Ведомость в кассу».

2. Если выплата осуществляется отдельными кассовыми ордерами, то формируются ордера по сотрудникам, которые получили зарплату.

3. На основании ведомости вводится документ «Депонирование зарплаты». В документе следует оставить только тех сотрудников, которые не получили заработную плату.

4. После этого на основании документа «Ведомость в кассу» можно ввести расходный кассовый ордер на выплату по ведомости.

Для выплаты депонента оформляется документ «Ведомость в кассу» или «Ведомость в банк» с видом выплаты «Депоненты».

Суммы просроченных выплат по депонентам списываются по истечении срока давности документом «Списание депонентов в доходы организаций».

Отчеты по заработной плате и налогам

Конфигурация позволяет сформировать в разделе «Зарплата и кадры / Зарплата / Отчеты по зарплате» следующие виды отчетов:

  • «Расчетные листки» — предназначены для письменного извещения работника о составных частях его начислений и удержаний;
  • «Расчетная ведомость» — сводный отчет о начислениях и удержаниях сотрудников, в том числе может быть формирован с группировкой по подразделениям;
  • «Типовая форма П-6» — форма, представляющая собой отчет о начислениях и удержаниях работника;
  • «Типовая форма П-7» — форма, представляющая собой сводный отчет о начислениях и удержаниях работников;
  • «Анализ взносов в фонды по работникам» — детализированный отчет ЕСВ и начисленном для них ЕСВ на ФОТ;
  • «Отчет по взносам в фонды» — форма, представляющая собой сводный отчет о начисленном ЕСВ;
  • «Анализ зарплаты по подразделениям и сотрудникам» — отчет для подробного анализа сумм начислений и удержаний сотрудников;
  • «Анализ расходов на оплату труда» — отчет предназначен для получения сведений о расходах на оплату труда и отчислениях на социальные нужды. Отчет формируется по данным бухгалтерского учета выбранной организации.

Также для анализа данных бухгалтерского и налогового учета можно использовать стандартные отчеты.

Учет заработной платы во внешней программе

В конфигурации предусмотрена возможность вести учет расчетов с работниками организации во внешней программе.

Если организация ведет учет во внешней программе, то необходимо в настройках параметров учета установить переключатель «Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведется» в значение «Во внешней программе».

В этом случае на закладке «Зарплата и кадры» будут выведены только те документы, которые используются для обмена с внешней программой. Это универсальная платежная ведомость «Ведомость на выплату зарплаты» и документы переноса проводок из внешних программ (например, «Зарплата и управление персоналом для Украины»).

Также в этом режиме доступны служебные обработки загрузки/выгрузки данных в/из внешних программ.

Материал предоставлен компанией 1С — Раруc Днепропетровск

Как в 1с оформить аванс зарплата

Ранее, в наших публикациях, мы рассматривали процессы как начисления (Как в 1С 8.2 начислить зарплату?), так и выдачи зарплаты (Как в 1С Бухгалтерия 8.2 выплатить зарплату?) в 1С 8.2. Сегодня рассмотрим выплату аванса в конфигурации 1С Предприятие 8.2 Бухгалтерия для Украины.

Процесс начисления и выплаты аванса сотрудникам организации состоит из нескольких взаимосвязанных этапов и начинается с формирования документа… «Начисление зарплаты». Для удобства читателя мы рассмотрим заполнение документов «Начисление зарплаты» и «Зарплата к выдаче организаций» сокращенно, применительно конкретно к авансу. Более подробно есть возможность ознакомиться с ними по ссылкам, расположенным в шапке статьи.

Итак, приступим. Открываем закладку «Начисление зарплаты» панели функций. В журнале одноименных документов создаем новый, нажав на кнопку «Добавить». В открывшемся документе заполняем нужные реквизиты. перед созданием нового начисления обращаем внимание на заполнение регламентированного производственного календаря. Заполнив реквизиты в шапке и выбрав сотрудника обращаем внимание на установку галочки «предварительный расчет», это обязательный пункт при начислении аванса.

После этого нажмите «Заполнить» и «Рассчитать» в нашем случае по работнику. Произойдет заполнение данными по выбранному сотруднику согласно нормам времени на день расчета аванса. Записываем и проводим документ.

Далее переходим в журнал «Зарплата к выплате», создаем новый документ, заполняем его шапку нужными реквизитами и обратим внимание на пункт «Вид выплаты». Установим его в «Аванс (за попереднім розрахунком)». Далеее заполним документ по характеру выплат.

После автоматического заполнения данными начисленного аванса, изменим данные в столбце «Способ выплаты» с «Через банк» на «Через кассу». Это необходимо для выплат аванса работнику через кассу и формирования расходного кассового ордера (РКО).

Нажимаем кнопку «Рассчитать налоги». Проверяем корректность учета налогов и правим в случае необходимости.

Записываем и проводим документ. Далее, для выплаты через кассу, в журнале документов зарплат к выплате нажимаем на сформированном документе и выбираем пункт «На основании» и далее «Расходный кассовый ордер».

Заполняем все нужные реквизиты в созданном на основании расходном кассовом ордере и после этого сохраняем и проводим документ РКО.

На этом начисление и выплата аванса закончена. В случае внимательного и корректного заполнения всех необходимых реквизитов и данных далнейшие операции по выплате оставшихся сумм до полного начисления за месяц будут учитывать сделанную операцию по выплате аванса.

В случае, если у Вас появятся какие-либо сложности, свяжитесь с нами, мы обязательно поможем.

Обсудить операцию и задать по ней вопросы можно в форуме «1С:Вопросы и ответы».

Если у Вас появились вопросы по статье или остались нерешенные проблемы обсудить их Вы можете на Форуме 1С Вопросы и ответы